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公司接受一体化管理体系监督暨转版审核侧记
来源:工程管理部 作者:杨蜀玉 时间:2020年11月17日 文字大小:【      

金沙js77999对水电十二局进行一体化管理体系监督暨转版审核,这是在新旧版“质量管理体系及环境管理体系”文件换版升级之前进行的一次监督审核。在此次体系审核期间,我主要负责陪同审核组,对第三工程公司、第四工程公司机关和公司设备物资部、工会进行审核。

要在短短三天时间内,把对三公司、四公司机关的审核工作完成,需要审核组专家极强的把控能力。审核组以质量管理体系审核为主线,结合环境与职业健康安全体系进行检查,并在过程中突出关键过程、重大环境因素、重大危险源控制等重点,这种审核方式相对于公司的内部审核在深度上更有突破。

在质量、环境、职业健康三体系审核中,都具有一些通用要素,如文件控制、记录控制、职责和权限、培训、意识和能力、纠正/预防措施、内部审核、管理评审等,在审核过程中要关注体系管理的不同点和差异性,进行挖掘和完善。

下面我就以设备物资管理审核为例,分享参与审核的一些见闻和经验。

一、设备物资质量管理体系审核要点

审核从设备物资管理的工作流程开始,首先了解部门人员配备、职责分工是否符合工作需求,然后查看机械设备台账清单,设备原始资料和履历书,并将施工机械档案(租赁/购置合同/协议、使用/操作规程)上报备案,树立全过程跟踪服务理念;再查阅设备的使用情况、保养计划及维护工作,以及设备外部租赁合同签订及审批是否符合公司相关规定。

其次,审核重要材料、物资(如水泥、砂石、钢筋等)采购,是否采用“资格准入”原则,查阅供应商是否为公司合格供应商,是否对合格供应商实行年度评价、对资质材料和履约情况进行复审和动态管理。年度评价不合格的供应商,是否取消合格供应商资格,一年内不得参与其准入单位的设备物资采购活动。物资采购管理是否按公司采购层级要求,进行申请报批,查阅申请计划、审批流程是否合规。是否及时跟踪设备使用情况及做好材料核销,提高精细化管理水平等。

二、职业健康安全管理体系审核要点

审核组首先查阅设备物资文件清单,主要包括是否建立特种设备管理制度,涉及危险源的控制要求是否明确,方案的操作性是否可行等内容。抽查项目危险源辨识、风险评价,重大危险源清单及控制管理记录,随机抽出涉及到的预案文件,实施对预案内容进行验证。查阅是否收集职业健康安全法律法规和其他要求清单,并定期更新及发布。

职业健康安全目标和方案管理方面,抽查项目职业健康安全目标制定和发布、分解落实记录,定期安全检查、安全目标保证措施及其实施、评审及考核记录;安全培训管理方面,抽查培训计划及其实施记录,特殊工种培训记录和档案等;安全应急准备和响应管理方面,抽查项目应急方案及其演练记录(包括应急演练计划及其实施记录)。

三、环境管理体系审核要点

在环境管理体系审核方面,审核组就环境因素辨识、风险评价和控制管理方面,抽查了环境因素辨识、风险评价记录,重要环境因素清单,重要环境因素管理方案及其实施记录;查看了收集适用的环境法律法规和其他要求清单及定期评审更新记录、清单发布记录。审核组还查阅了环境污染事实调查、不符合项纠正措施和预防措施管理、项目环境污染事件(故)调查、分析及相应处理方案实施记录等。

从以上三个方面体系审核可以看出,三体系是一套相辅相成的科学管理工具,也是目标管理活动展开和提高的工具,对提升公司管理水平和管理能力具有重要意义。

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